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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-02-16 16:08
名 称: 昆明市社会科学院2022年预算编制说明
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昆明市社会科学院2022年预算编制说明

发布时间:2022-02-16 16:08 浏览次数:137
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昆明市社会科学院2022年预算公开目录

第一部分 昆明市社会科学院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市社会科学院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、部门政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市社会科学院2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责市委、市政府重大课题研究,开展哲学社会科学规划课题、软件学课题等研究。加强应用研究和哲学社会科学基础理论研究工作。

2.承担综合性哲学社会科学研究工作,开展前瞻性、针对性研究,为市委、市政府提供决策咨询参考。

   3.加强新型智库建设,围绕市委、市政府的中心工作,研究经济、政治、社会、文化、生态文明发展中的理论和实际问题,并提出对策建议,充分发挥“思想库”和“智囊团”作用。

4.加强交流合作和成果转化,开展与国内外智库和研究机构的交流合作,推动研究成果的转化和应用,编辑出版社会科学、智库内参等刊物。    

5.完善机制,加强政策保障,引进、培养、选拔、推荐、使用社会科学优秀人才和学术带头人。

   6.开展社会治理领域智库服务、交流合作和相关课题研究,加强社会治理学科建设,培养社会治理领域人才等工作。

   7.组织实施全市社会科学系列职称评定工作。

   8.完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

市社科院为市政府直属正县级全额拨款的公益一类事业单位,内设产业经济研究所、社会发展研究所、城市历史文化研究所、城市战略研究所、智库建设处、编辑资料室和办公室等7个处、室、所。人员编制42人。

)重点工作概述

2021年,面对严峻复杂的国际国内形势和由此而来的艰巨繁重的科研和工作任务,昆明市社科院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南系列重要讲话精神,坚决执行市委和市委宣工委工作部署,一心一意谋发展、聚精会神抓党建,顺利完成各项目标任务。

1.高举旗帜、维护核心,政治建设不断加强

①切实履行党建主体责任。院党组班子成员切实履行“一岗双责”主体责任,扎实开好领导班子年度民主生活会、“党史学习教育”专题组织生活会。班子成员分别到分管处室所召开专题会研讨党建工作。院主要领导带头宣讲党的十九届五中全会和市委第十二次党代会精神,带动院内专家深入农村、企业、社区、学校、机关,高密度宣讲宣传。

②强化政治纪律和政治规矩教育。深入开展对党忠诚教育,引导全院党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。常态化制度化开展“两学一做”学习教育,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育。将政治纪律、政治规矩和增强政治能力建设内容列入理论学习中心组年度学习计划、“万名党员进党校”教育培训计划、党支部“三会一课”和“两学一做”学习教育计划。

③提高机关党内政治生活质量。严格执行新形势下党内政治生活的若干准则,认真抓好“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话和民主评议党员等制度的落实。抓好“学习强国”、“云岭先锋”学习平台的运用,鼓励党员干部加强自学和平台使用。

④加强党组织和党员队伍建设。成立中共昆明市社会科学院机关党总支,选优配强党组织书记和党务干部,强化党务干部能力建设、管理考核和激励关爱。深入开展在职和退休党员“双报到双报告”、“关爱滇池﹒春城志愿者在行动”等各类主题实践活动,探索建立离退休党组织经常受教育、永葆先进性长效机制。

⑤汇聚党建引领发展强大动能。以表彰先进、重温入党誓词、参观红色基地、合唱比赛、讲红色故事等为活动为抓手,精心组织开展建党100周年等庆祝活动。严格落实驻村工作机制,派遣第一书记和驻村工作队员,积极探索“市社科院党总支+桃园村党支部”共建共享模式,聚焦桃园村易地搬迁贫困户脱贫后续问题,推动人参果种植等项目落地落实。

⑥牢牢压实意识形态主体责任。及时调整班子成员工作分工,补齐备强院意识形态工作领导小组及办公室人员。加强对《昆明社科研究》、院网站、微信工作群等阵地的把关,统筹加强对《智库报告选编》、《经济社会发展》(蓝皮书)系列出版物和各类学术活动、讲座等的审查、审批。

⑦坚决落实全面从严治党主体责任。继续抓好十一届市委第五巡察问题整改,认真高质量做好巡察整改“后半篇”文章。通过法规宣传、纪律教育,典型示范、榜样引领,案例警示、反面警醒,以案释纪、以案说法,广泛深入开展经常性廉洁自律教育。持续开展作风效能自查自纠,不定期开展明察暗访和节前监督检查,始终保持纠治“四风”高压态势。细化内部管理制度,切实加强公务用车用餐、违规吃喝和公务接待、差旅费管理。

尽锐出战、全力攻坚,科研成果愈加丰硕

①深入开展理论阐释宣传。发行庆祝中国共产党成立100周年理论特刊,积极参与云南省、昆明市、中共昆明市委宣传部组织的庆祝中国共产党成立100周年理论研讨会征文,4篇征文获优秀论文奖。

②积极组织科研项目申报。组织完成2021年度市社科规划课题申报工作(共计报送12人次、17项课题);组织完成全市宣传文化思想系统2021年度重点调研选题申报工作(共计报送3人次、3项课题);组织完成2021年度省哲学社会科学规划项目(社科研究基地课题)选题推荐工作(共计报送7人次、16项课题)。获得市决策咨询课题立项2项,是社科规划课题立项2项,市宣传思想文化工作重点课题立项1项。

③加快向市委、市政府供给智库成果。立项院内研究课题25项,已转化为智库内参9项。充分发挥《智库内参》、《云南日报内参》等的“直通车”功能,第一时间将相关成果报送至给市委、市政府领导和市直有关部门参考,其中《智库内参》、《云南日报内参》分别报送9期、2期,共获市领导肯定性批示3期。

④持续推进学术平台和品牌建设。编印《昆明社科研究》内刊6期、《社科决策参考》4期,刊物影响力持续上升,稿源质量进一步提升。继续树立“皮书”系列品牌,编辑出版《昆明建设区域性国际中心城市报告》、《昆明经济发展报告》、《昆明社会发展报告》、《昆明文化发展报告》、《昆明基层社会治理报告》5本蓝皮书。单本发型《加快区域性国际中心城市建设——昆明市社会科学院智库报告选编》。

⑤主动服务地方经济社会高质量发展。贯彻落实省委、省政府昆明现场办公会议精神,开展省委、省政府督办4项研究课题(建设中国春城、历史文化名城、国际大健康名城、区域性国际中心城市的研究)中的两项,即:列为市决策咨询课题、与市人大合作完成的《昆明高质量推进中国春城建设发展对策研究》系列研究;列为市决策咨询课题、与市大健康办合作完成的《昆明市建设“国际大健康名城”对策研究》系列研究,并为市委、市政府起草了相关文件。完成市决策咨询课题2项,市社科规划课题2项,市宣传思想文化工作重点课题1项。完成《富民县国民经济和社会发展第十四个五年规划》、《官渡区经济发展状况研究分析》、《晋宁区加快“国际康养旅游示范区、古滇历史文化风貌区”建设,实现“十四五”时期高质量发展研究》、《呈贡区推进全域旅游、助力昆明“中国春城”品牌打造研究》等县(市)区研究项目。

⑥拓展对外学术交流合作。与聂耳纪念馆合作挂牌成立“聂耳研究中心”。与云南陆军讲武堂合作开展《云南陆军讲武堂教育与爱国主义》研究。参与昆明市和藤泽市建交四十周年的纪念画册《聂耳与藤泽》的编纂准备工作等。

3.革弊立新、激浊扬清,内部治理全面优化

①文明创建持续发力。巩固区级文明单位创建成果,积极报送“各级文明单位参与文明城市创建成果展示”,1人获得昆明市创建全国文明城市工作先进个人荣誉称号。

②管理服务做细做实。截至目前,公文系统收文1937件,发文481件,收保密件328件。一是严格文件收发程序,严格公文签发和制发程序。做到每份文件及时签收,根据文件内容,及时处理、及时上报。二是做好单位保密工作,草拟并审议通过保密工作方案,签订保密承诺书,整理保密台账,按要求开展单位保密培训,清退保密文件,迎接保密检查。三是做好单位办公设备实物管理和维护工作,有故障做到在能力范围内及时处理。

③会议活动见行见效。截至目前,开院党组会26次,印发党组会会议纪要12份;完成《关于赴东川区开展抗疫义务诊疗暨金融知识、法制和社科普及宣讲活动的方案》、《关于在“五四”青年节期间开展“学党史 跟党走 不负韶华 青春向党”系列主题活动的方案》的制定;加强职称评审会议规范化建设,完成2021年度昆明市社会科学研究类专业技术初、中级职称申报和评审工作。

④财务工作更细更严。一是完成2020年度决算报表填列及填报说明和决算报告的编写及报送工作、资产年报填写及报送工作、重点项目的绩效监控报告编写及报送工作等。二是完成2021年预算报表公开工作、行政事业单位往来票据的年检工作。三是完成单位预决算公开情况进行自查自纠及自查情况表上报工作、内审情况表报送工作。四是完成月度工资发放、费用报销、资产月报、三公经费报表、账务处理等常规财务工作。

⑤人事工作规范高效。一是强化人事变动审批,2021年度报送了10余名拟调入人员、2名辞职人员、2名拟调出人员的人事变动审批申请,并及时处理了因调动变动产生的岗位、工资、社会保险核定。二是中层干部民主推荐工作。三是人事档案清理工作。协助第三方档案整理机构,对我院人事档案进行清理,新增档案及时归档,缺漏档案补充完善。四是调整三定方案。为了规范单位的人事管理工作,于今年完成了单位三定方案的重新修订,对院内编制情况进行了优化调整。

⑥工会工作亮点纷呈。一是组织全院干部职工开展绿色创建活动,开展全院女职工到斗南花卉市场参加插花培训“三八”妇女节活动,为各办公室配绿色植物。二是组织全院干部职工到安宁温泉小镇开展春游活动,到西山森林公园开展“强体魄、促和谐”秋游活动。三是组织全院职工参加了“爱在春城人家”家风文化主题展观展活动,组织年轻职工参加单身职工联谊会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制42人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制42人。在职实有38人,其中:财政全额保障38人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入905万元,其中:一般公共预算905万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比总预算收入增加114.21万元其中科学技术支出增加94.57万元增加原因:本年调入职工12人,调出1人(郑先芳),辞职2人(高山、徐孟志),对比上年实际增加9人,故基本工资及办公经费预算支出增加,且办公设备老化维修费增加;文化旅游体育与传媒支出减少22.69万元,减少原因:上年调入职工原所在单位功能科目为文化旅游体育与传媒支出,调入之后未及时更改预算功能科目,故有此项预算,本年已更正,故无此项支出;社会保障和就业支出增加12.53万元,增加原因:2021年对比上年增加9名职工,社保经费增加;卫生健康支出增加9.66万元,增加原因:2021年对比上年增加9名职工,人员经费增加;住房保障支出增加20.14万元,增加原因:2021年对比上年增加9名职工,住房公积金支出增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入905万元,其中:本年收入905万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款905万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加114.21万元增加的财政拨款收入全部为基本支出,其中人员经费增加106.35万元,公用经费增加7.86万元。增加原因2021年对比上年增加9名职工,故人员经费和公用经费都增加,且办公设备老化日常维修费增加

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出905万元。财政拨款安排支出905万元,其中:基本支出743.29万元,与上年对比增加114.21万元增加原因本年对比上年增加9名职工,其相关的人员经费和公用经费增加;项目支出161.71万元,与上年持平,无变化

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,分别列“2060601”支出527.82万元,主要用于人员经费和办公经费支出;“2060602”支出161.71万元,主要用于社会科学研究项目经费支出;“2080505”支出69.77万元,主要用于职工养老保险的支出;“2101102”支出43.17万元,主要用于职工事业单位医疗支出;“2101103”支出21.49万元,主要用于职工公务员医疗补助支出;“2101199”支出1.77万元,主要用于职工医疗支出;“2210201”支出78万元,主要用于职工住房公积金支出;“2210203”支出1.28万元,主要用于职工购房补贴支出。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

昆明市社会科学院2022年无与中央配套事项。

(二)与省级配套事项

昆明市社会科学院2022年无与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

昆明市社会科学院2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

昆明市社会科学院2022年无经济社会事业发展事项。六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额7.06万元,其中:政府采购货物预算3.56万元、政府采购服务预算3.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市社会科学院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.02万元,较上年增加0.3万元,增长6.36%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市社会科学院2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费与上年持平,无变化。

(二)公务接待费

昆明市社会科学院2022年公务接待费预算为0.3万元,较上年增加0.3万元,增长100%,预计国内公务接待批次为3次,共计接待32人次。

增加原因:上年因疫情影响,未安排公务接待费,本年疫情缓和预计会有公务接待费用支出,故预算0.3万元用于公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市社会科学院2022年公务用车购置及运行维护费为4.72万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4.72万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平,无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年重点项目共5个。

1.2022年度市委市政府下达的社科课题研究交流协作经费预算支出94.44万元,占项目预算支出58.4%,年度绩效目标:①《昆明智库内参》研究;②院级立项项目研究;③院外院际交流协作1次;④昆明市初级、中级职称评审项目1次;⑤智库信息系统建设;⑥《昆明市社区治理动态监测平台及深度观察点网络建设试点项目》研究。

2.昆明滇池泛亚文化研究学会2022年工作经费预算支出16.2万元,占项目预算支出10.02%,年度绩效目标:①特色小镇文化建设追踪系列研究;②澜湄产业园区对话机制研究;③环翠历史文化街区价值提升研究。

3.2022年“蓝皮书”系列丛书编辑出版经费预算支出38万元,占项目预算支出23.5%,年度绩效目标:编辑出版2022年度“蓝皮书”系列丛书5册。

4.2022年《昆明社科研究》编辑出版经费预算支出10万元,占项目预算支出6.18%,年度绩效目标:完成2022年《昆明社科研究》4期的编辑出版,《昆明社科研究》每季度一期,发表本季度昆明社会科学研究的最新成果,涵盖昆明经济、社会、文化等各个方面。

5.新增资产配置经费预算支出3.07万元,占项目预算支出1.9%,年度绩效目标:购置办公家具,其中桌子11张、文件柜10个、椅子15把。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市社会科学院2022年机关运行经费安排56.18万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。比上年增加7.86万元,增原因本年对比上年增加9名职工,日常办公费开支增加,且办公设备老化,日常维修费用增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,昆明市社会科学院资产总额481.65万元,其中流动资产395.5万元,固定资产86.15万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少46.53万元,其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010000373900111


昆明市社会科学院2022年部门预算公开表20220215095148207


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